芙蓉区科学技术局2020年部门预算说明

发布时间 : 2020-07-22     来源:芙蓉区科学技术局     字体大小:

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第一部分:芙蓉区科学技术2020年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

五、一般公共预算拨款支出预算情况

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、一般性支出情况

4、政府采购情况

5、国有资产占有使用情况

6、政府性基金预算支出

7、绩效目标设置情况

七、名词解释


第二部分:部门预算公开表格

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出情况表

6、政府性基金预算支出情况表

7、一般公共预算基本支出情况表

8、部门经济科目支出表

9、政府经济科目支出表

10、一般公共预算“三公”经费支出情况表

11、项目支出绩效目标简表

12、部门整体支出绩效目标表


第一部分:芙蓉区科学技术局2020年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、负责全区科学技术进步的宏观管理和统筹协调。贯彻执行国家、省、市有关科技发展的方针政策和法律法规;提出全区科技发展战略、科技体制改革、科技促进经济与社会发展的地方性政策建议,起草相关地方性法规和规章草案;牵头拟定全区科技发展中长期规划,组织拟订全区科技发展战略布局和优先领域规划。

2、组织实施区科技计划工作。负责重大科技计划的组织实施,参与编制重大科技工程和科技基地的建设规划;组织申报管理国家、省、市各级科技计划和创新基金等;组织区科技计划的评估论证,并做好省市区项目执行的跟踪服务;负责组织科技统计工作。

3、主管全区高新技术产业发展、成果转化及产业化工作。组织实施高新技术产业和工业领域科技创新工程,组织重大高新技术的研究和推广应用;大力开展科技成果转化、推广应用、科技成果对接等,管理全区科技成果、科技奖励和科技信息等工作。

4、牵头组织实施全区科技下乡和科技扶贫工作;牵头开展全区创新型城区建设工作;牵头组织全区科技平台建设工作,负责制定并会同有关部门实施全区科技平台建设规划,指导科技中介服务体系和科技信息网建设工作;牵头组织协调全区产学研结合工作,组织以提高企业技术创新能力为重点的重大科技成果应用示范的产学研合作。

5、负责本部门及归口管理区科技经费预决算,负责区级科技经费及其他科技专项经费的预、决算。

6、贯彻实施科技人才资源合理配置,负责区学术专家顾问团和外国专家、科技人才的日常管理工作。

7、负责引进、推广、转化科技成果、新技术和科技成果、新技术的保密工作。

8、负责全区的科学技术普及工作,牵头实施《全民科学素质行动计划纲要》,做好科普宣传工作;负责区属各专业学会和基层组织的业务指导和管理;负责组织学术交流、科技咨询和科技服务。

9、承办区委、区政府交办的其他任务。

(二)机构设置

根据编办核定,芙蓉区单位包括本级、内设科室、二级机构1个。局属事业单位是芙蓉区科技创新服务中心。

办公室:负责文电、会务、机要、财务报账、固定资产、政府采购、劳资人事、文明创建、建议(提案)办理、行政后勤、信访、档案、党建、党风廉政、支部、工会、老干等工作。完成局党组临时交办的工作。

科普人才科:负责科技成果转化、政产学研、科技奖励、创新平台、外国专家和科技人才、安全生产、扶贫、综治维稳、食品安全、科普宣传及统计、宣传信息、撰写综合性文字材料、垃圾分类等工作。完成局党组临时交办的工作。

产业发展科:负责高新技术企业培育、社会研发投入及奖励、科技项目、政策法规、军民融合、科技服务业、科技创新创业大赛、群众工作、优化营商环境等工作。完成局党组临时交办的工作。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的预算单位包括:

(一)芙蓉区科学技术局部门本级

(二)芙蓉区科技创新服务中心

三、涉及机构改革部门情况

芙蓉区科技局在此轮机构改革中,划出知识产权职能、版权职能、科学技术协会相关职能,划入区域外国专家管理职能。

四、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入,又包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费,也包括芙蓉区科学技术局归口管理的专项经费。

(一)收入预算。2020年年初预算数404.41万元,其中,一般公共预算拨款404.41万元。收入较去年减少235.92万元,主要是机构改革职能变化及人员变动。

(二)支出预算。2020年年初预算数404.41万元,其中,科学技术支出386.84万元,社会保障和就业支出17.57万元。支出较去年减235.92万元,主要是机构改革职能变化及人员变动。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入404.41万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2020年年初预算数为379.41万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2020年年初预算数为25万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、专用设备采购等。其中:高新技术产业培育支出10万元,主要用于科技培训和印发科技政策宣传资料等方面;科普经费支出15万元,主要用于科技活动周经费、科普统计、科普场馆建设等方面。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年局机关及所属二级单位机关运行经费当年一般公共预算拨款40.75万元,比2019年预算减少4.93万元,下降11%,主要是人员变动和厉行节约。

(二)“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为0.00万元,其中,公务接待费0.00万元,公务用车购置及运行费0.00万元(其中,公务用车购置费 0.00万元,公务用车运行费0.00万元),因公出国(境)费0.00万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少4万元,主要是贯彻中央八项规定和厉行节约的要求。

(三)一般性支出情况

2020年本部门一般性支出总额为42.48万元,其中办公费14.51万元,印刷费8.5万元,培训费10万元,劳务费1.2万元,其他交通费用8.27万元未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四)政府采购情况

2020年芙蓉区科学技术局部门政府采购预算总额53.00万元,其中,政府采购服务预算53.00万元。

(五)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,芙蓉区科技局所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2020年部门预算(未)安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(六)政府性基金预算支出

芙蓉区科学技术局2020年无政府性基金预算拨款安排的支出。

(七)绩效目标设置情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求,2020年芙蓉区科学技术局整体支出404.41万元,全部实行整体支出绩效目标管理,编报绩效目标的项目2个,涉及项目支出25.00万元,其中:高新技术产业培育项目10.00万元;科普经费项目15.00万元,全部实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。


第二部分:部门预算公开表格

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出情况表

6、政府性基金预算支出情况表

7、一般公共预算基本支出情况表

8、部门经济科目支出表

9、政府经济科目支出表

10、一般公共预算“三公”经费支出情况表

11、项目支出绩效目标简表

12、部门整体支出绩效目标表

详情见附件。


长沙市芙蓉区科学技术局

2020年7月22日

2020公开表(单位)_(126001)芙蓉区科技局本级.xls

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